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郴州市第一中学2020年预算批复表及公开说明

文章来源:作者: 发布时间:2020年03月11日 点击数: 字体:

一、部门基本概况

1.职能职责。

郴州市第一中学创办于1906年,是湖南省首批省级重点(示范性)中学,是郴州市教育局直属全日制三年国有公办高级中学。校园占地面积115亩,现有70个教学班,学生近4000人,为副处级事业单位,实行校长负责制,人员编制347人,现有在编人员333人,离退休人员141人,外聘人员9人。我校的职能是:按《教育法》规定实施高中阶段教育教学管理,开展教育教学工作。

2.机构设置。

学校内设6个职能处室(办公室、教务处、政务处、教研室、总务处、保卫处),领导职数设校长1名(副处级),副校级领导4名(正科级),处室主任(副科级)。

二、部门预算单位构成

郴州市第一中学只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有郴州市第一中学本级。

三、2020年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

1.2020年部门收支总体情况

(1)收入预算。2020年年初预算数9410.51万元,其中,经费拨款9008.51万元,财政专户管理的非税收入402万元。2019年年初预算数12089.53万元(含一中北校区4834万元设备采购款),其中,经费拔款11987.53万元,财政专户管理的非税收入102万元。收入较去年减少2679.02万元,主要原因是由于增加了人员编制,导致人员经费上涨,但是财政大方向为厉行节约,压减支出,减少了公务费预算,压减了一般性支出及专项资金,且2019年专项资金中含一中北校区4834万元设备采购专项资金,现在一中北校区为单独核算单位,使得全年预算收入数大幅降低。

(2)支出预算。2020年年初预算数9410.51万元,其中,教育支出7914.33万元,社会保障和就业支出524.62万元,医疗卫生与计划生育支出597.9万元,住房保障支出373.66万元。2019年年初预算数12089.53万元,其中,教育支出10587.82万元(含北校区设备采购款4834万元),社会保障和就业支出644.11万元,医疗卫生与计划生育支出523万元,住房保障支出334.6万元。总支出较去年减少2679.02万元,主要是基本支出增加429.48万元(增加了人员编制导致人员经费增加)、项目支出减少3108.5万元。

2.2020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入9008.51万元,具体安排情况如下:

(1)基本支出。2020年年初预算数为6060.51万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出5621.53万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出 79.78万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出359.2万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出。2020年年初预算数为3350万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

a、(长沙银行教育贷款本息)支出743万元,主要用于支付长沙银行教育贷款本金及利息;

b、b、(2009年以前所欠税款)支出326万元,主要用于2009年以前代扣未上缴税款项;

c、(编制包干经费)支出20万元,主要用于因空编而由校内聘用人员的人员经费;

d、(空调运行补助与维护)支出43万元,主要用于学校教室及学生宿舍空调运行补助及维护费;

e、(力行楼、桔韵楼卫生间维修工程)支出54万元,主要用于力行楼、桔韵楼卫生间维修改造工程费用;

f、(实验教学综合楼施工项目)支出250万元,主要用于学校实验教学综合楼施工项目工程费;

g、(培优经费)支出320万元,主要用于学校培养拔尖学生培训费及教师培优费;

h、(教学用笔记本电脑采购项目)支出126万元,主要用于学校教师教学用笔记本电脑采购;

j、(校园安保)支出20万元,主要用于学校安保人员工资及安保支出;

k、(原五岭阁校区社会化项目合同纠纷赔偿款)支出900万元,主要用于原五岭阁校区社会化项目合同纠纷赔偿款;

l、(体育馆电子屏幕采购项目)支出83万元,主要用于学校体育馆电子屏幕采购项目款;

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、业务工作经费63万元,主要用于教师培训费。

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:购置费0万元、运行费0万元),公务接待费3万元。2019年“三公”经费预算为24万元,其中公务用车购置及运行费6万元,公务接待费18万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比,公务接待费降低15万元,原因:因践行厉行节约、压减三公经费政策;公务用车购置及运行费降低6万元,因我校公务用车已经取消,公车均已报废,所以2020年公车运行费为0。

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数754.5万元,其中:商品和服务支出295.5万元,资本性支出459万元。2019年一般公共预算安排一般性支出经费预算数5317万元,其中:商品和服务支出363万元,资本性支出4954万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比,商品和服务支出降低67.5万元,降低了18.6%,原因:预算吃紧,压减10%的政策,以及单位践行节约政策;资本性支出降低4495万元,降低了90.73%,因2019年资本性支出中为一中北校区设备采购款,2020年一中北校区已为独立预算单位。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

郴州市第一中学2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.事业单位运行经费

2020年郴州市第一中学运行经费359.2万元,主要是办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.政府采购情况

2020年政府采购预算(含政府购买服务)1103.3万元,其中:政府采购货物预算1103.3万元。

3.绩效目标设置情况

(1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额9410.51万元,其中:基本支出6060.51万元、项目支出3350万元。

(2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2020年部门专项(项目)支出绩效目标金额3350万元。

(3)重点项目绩效目标情况。学校提前申报给主管部门,由主管部门根据需要核定报财政审批。其中重点项目包括以下:长沙银行教育贷款本息743万,原五岭阁校区社会化项目合同纠纷赔偿款900万,空调运行补助与维护43万,2009年以前所欠税款326万,教学用笔记本电脑采购项目126万,实验教学综合楼施工项目250万,校园安保20万,编制包干经费20万,力行楼、桔韵楼卫生间维修工程54万,体育馆电子屏幕采购项目83万,培优经费320万。主要用于改善办学条件,优化办学环境、提升办学质量,培养拔尖人才,加强校园安保,为教育教学服务,最终达到立德树人目的。

4.国有资产占用使用情况

(1)车辆占用使用情况。郴州市第一中学2019年两年公务用车均已报废,目前无公车配置,已为参加事业单位公车改革单位。

(2)大型设备占用使用情况。郴州市第一中学共有单价50万元以上的通用设备5套,单价100万元以上的专用设备1套,为新实验综合楼的生物仪器。

(3)房屋占用使用情况。郴州市第一中学共的办公用房46154平方米,业务用房36154平方米,其他用房10000平方米。

(4)其他国定资产占用使用情况。图书、档案、家具、用具及文物资产597.80万元。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

郴州市第一中学2020年预算公开批复

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